III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Код по бюджетной
классификации операции сектора
муниципального управления |
Всего |
В том
числе |
операции по лицевым счетам, открытым в упралвении финансов |
операции
по счетам открытым в кредитных организациях |
1 |
Планируемый
остаток средств на начало планируемого
года |
X |
49 506,08 |
49 506,08 |
|
2 |
Поступления,
всего: |
X |
10 206 932,23 |
10 206 932,23 |
|
|
в
том числе: |
X |
|
|
|
2,1 |
Субсидии
на выполнение муниципального задания |
X |
8 482 041,92 |
8 482 041,92 |
|
2,2 |
Поступления
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
X |
1 290 240,00 |
1 290 240,00 |
|
|
в
том числе: |
X |
|
|
|
2.2.1. |
Родительская
плата за содержание ребенка |
X |
|
|
|
2,3 |
Поступления
от иной приносящей доход
деятельности, всего: |
X |
434 650,31 |
434 650,31 |
|
|
в
том числе: |
X |
|
|
|
2.3.1. |
Поступления
от реализации ценных бумаг |
X |
|
|
|
3 |
Планируемый
остаток средств на конец планируемого
года |
X |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Выплаты,
всего: |
900 |
10 256 438,31 |
10 256 438,31 |
|
|
в
том числе: |
|
|
|
|
4,1 |
За счет средств субсидий на выполнение
муниципального задания: |
|
8 482 041,92 |
8 482 041,92 |
|
4.1.1. |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
6 523 759,00 |
6 523 759,00 |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Заработная
плата |
211 |
5 010 568,00 |
5 010 568,00 |
|
|
Прочие
выплаты |
212 |
|
|
|
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
213 |
1 513 191,00 |
1 513 191,00 |
|
4.1.2. |
Оплата
работ, услуг, всего |
220 |
1 303 656,92 |
1 303 656,92 |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Услуги
связи |
221 |
20 037,00 |
20 037,00 |
|
|
Транспортные
услуги |
222 |
|
|
|
|
Коммунальные
услуги |
223 |
1 042 271,92 |
1 042 271,92 |
|
|
Арендная
плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
225 |
217 348,00 |
217 348,00 |
|
|
Прочие
работы, услуги |
226 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
4.1.3. |
Безвозмездные
перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Безвозмездные
перечисления муниципальным
учреждениям |
241 |
|
|
|
4.1.4. |
Социальное
обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Пособия
по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
Пенсии,
пособия, выплачиваемые организаци- ми
сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
4.1.5. |
Прочие
расходы |
290 |
|
|
|
4.1.6. |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
654 626,00 |
654 626,00 |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Увеличение
стоимости основных средств |
310 |
208 376,00 |
208 376,00 |
|
|
Увеличение
стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
Увеличение
стоимости непроизводственных
активов |
330 |
|
|
|
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
340 |
446 250,00 |
446 250,00 |
|
4.1.7. |
Поступление
финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Увеличение
стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
|
Увеличение
стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
4,2 |
За
счет поступлений от оказания муници-пальным
учреждением услуг (выполнения ра-бот),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе |
|
1 309 366,67 |
1 309 366,67 |
|
4.2.1. |
Оплата
труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего |
210 |
0,00 |
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Заработная
плата |
211 |
|
|
|
|
Прочие
выплаты |
212 |
|
|
|
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
|
4.2.2. |
Оплата
работ, услуг, всего |
220 |
0,00 |
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Услуги
связи |
221 |
|
|
|
|
Транспортные
услуги |
222 |
|
|
|
|
Коммунальные
услуги |
223 |
|
|
|
|
Арендная
плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
225 |
0,00 |
|
|
|
Прочие
работы, услуги |
226 |
|
|
|
4.2.3. |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Безвозмездные
перечисления муниципальным
организациям |
241 |
|
|
|
4.2.4. |
Социальное
обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Пособия
по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
Пенсии,
пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления |
263 |
|
|
|
4.2.5. |
Прочие
расходы |
290 |
|
|
|
4.2.6. |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
1 309 366,67 |
1 309 366,67 |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Увеличение
стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
Увеличение
стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
Увеличение
стоимости непроизводственных
активов |
330 |
|
|
|
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
340 |
1 309 366,67 |
1 309 366,67 |
|
4.2.7. |
Поступление
финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Увеличение
стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
|
Увеличение
стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
4,3 |
За
счет поступлений от иной приносящей доход деятельности |
|
465 029,72 |
465 029,72 |
|
4.3.1. |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
0,00 |
0,00 |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Заработная
плата |
211 |
|
|
|
|
Прочие
выплаты |
212 |
|
|
|
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
|
4.3.2. |
Оплата
работ, услуг, всего |
220 |
119 832,00 |
119 832,00 |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Услуги
связи |
221 |
|
|
|
|
Транспортные
услуги |
222 |
|
|
|
|
Коммунальные
услуги |
223 |
|
|
|
|
Арендная
плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
225 |
74 832,00 |
74 832,00 |
|
|
Прочие
работы, услуги |
226 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
4.3.3. |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления муниципальным
организациям |
241 |
|
|
|
4.3.4. |
Социальное
обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Пособия
по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
Пенсии,
пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления |
263 |
|
|
|
4.3.5. |
Прочие
расходы |
290 |
|
|
|
4.3.6. |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
345 197,72 |
345 197,72 |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Увеличение
стоимости основных средств |
310 |
137 550,00 |
137 550,00 |
|
|
Увеличение
стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
Увеличение
стоимости непроизводственных
активов |
330 |
|
|
|
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
340 |
207 647,72 |
207 647,72 |
|
4.3.7. |
Поступление
финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
Увеличение
стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
5 |
Объем
публичных обязательств, всего |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
муниципального учреждения __________________ |
(подпись) (расшифровка
подписи) |
|
|
|
|
|
|
Главный
бухгалтер
___________________ |
(подпись) (расшифровка
подписи) |
|
|
|
|
|
|
Исполнитель
__________________ |
(подпись) (расшифровка
подписи) |
|
|
|
|
|
|
тел. ____________ |
"___"
________________ 20__ г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий